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重点分析了上半年营业收入、利润总额等6个主要

2019-10-12 21:11

2013年12月9日,机械总院院总部在十四层报告厅召开了2013年1-10月经济运行情况通报会。总院领导、职能管理部门全体员工和档案馆负责人等共63人参加了会议,会议由李新亚院长主持。

重点分析了上半年营业收入、利润总额等6个主要指标预算执行情况,与会人员结合总院和本单位的实际发展情况。2014年8月13日上午,院总部在十四层报告厅召开了机械总院2014年上半年经济运行情况通报会。总院领导和职能管理部门全体员工共46人参加了会议。

2013年11月13-15日, 机械总院2013年度计划工作会议在武汉召开。驻院监事会、总院领导、各单位党政主要负责人和主管计划的负责人、各单位计划管理的负责人、总院职能部门负责人及其他有关人员共62人参加了会议。会议由李新亚院长主持。

总院副总工程师兼科技发展部部长杜兵对机械总院2013年度1-10月新签科研合同情况和科研计划执行情况进行了分析,通报了目前为止已经落实或可预期的项目,下一步将部署开展31项重大项目的检查与财务审计的工作,组织策划好国家重大科研项目的申报工作。截止到10月底,机械总院在研科研项目636项,其中新签纵向项目199项,合同额达6.06亿元;1-10月按计划执行527项,当年应完成项目377项,已结题89项,后期将重点关注重大项目验收工作。

李新亚院长主持会议并首先发言。李院长简单回顾了总院半年工作会议的主要内容,提出了总院在“十二五”攻坚阶段丰富经济发展方式、突破资本驱动的重要性。要求各职能部分在下半年盯紧经济发展动态,共同推进“双10%”目标的实现。

会议首先通报了总院四大计划前三季度执行情况。总院副总经济师兼企划管理部部长褚毅通报了2013年度1-9月经营计划执行情况及全年预计完成情况和1-9月投资计划执行情况,分析了2013年度的经济运行情况并对开展清理和处置低效无效资产工作进行了部署;总院副总工程师兼科技发展部部长杜兵通报了2013年度1-9月新签科研合同情况和科研计划执行情况,部署了开展31项重大项目的检查与财务审计的工作、以及组织策划国家重大科研项目申报的工作;总院财务管理部部长赵海鸥通报了2013年度1-9月财务预算执行情况,对各单位应收账款和债务风险提出了预警,并针对存在的突出问题提出了整改措施。

总院副总经济师兼企划管理部部长褚毅通报了2013年1-10月机械总院经营计划及全年预计完成情况,对2013年度的经济运行情况进行了分析,提出了2014年度经济工作基本要求;通报了2013年度1-9月投资计划执行情况,对开展清理和处置低效无效资产工作进行了部署。总体来看,1-10月营业收入、利润总额和新签合同额与去年同期相比略有上升,经济形势较上半年略所好转,但离我院营业收入同比增长5%、利润总额同比增长10%的保增长目标还有一定距离。

总院副总经济师兼企划管理部部长褚毅通报了2014年上半年机械总院经营计划和投资计划执行情况,分析了主要经济指标完成情况和几个重点关注指标。总体来看,上半年营业收入和利润总额与上年同期基本持平,经济运行总体平稳;新签合同额同比增长27.75%,市场工作取得实效,为下半年以及明年的经济发展带来希望。但与今年“双10%”的年度经济目标相比,压力仍然很大,需全体员工坚定信心,扎实工作。

其次,李亚平副院长通报了2014年度经营计划目标建议值,要求各单位结合本单位战略规划、任期考核以及生产经营的实际情况,认真测算、确认2014年度经营计划目标,并及时上报总院;顾素琴总会计师就2013年度中央国有资本资金项目申报工作、推进资金集中管理工作和做好2014年预算管理工作进行了部署;总院企划管理部滕绍东部长助理和李慧分别对总院战略落地与绩效考核工作、总院信息化规划进行了通报和宣贯。

财务管理部部长赵海鸥通报了机械总院2013年度1-10月财务预算执行情况及院总部1-10月预算执行情况,重点分析了营业收入、利润总额等6个经济指标,对1-10月的财务情况做出了整体评价,按照不同业务分类对应收账款风险和债务风险提出了预警,并针对个别单位主要经济指标预算进度较慢、应收账款增速过快、项目结算和成本匹配不均衡等问题,提出了相应的解决措施。

总院副总工程师兼科技发展部部长杜兵通报了机械总院截止到2014年6月底全院的科研计划情况和上半年新增科研项目情况,对上半年科研计划执行情况进行了分析,对2014年有望落实的纵向项目进行了介绍,指出了下半年申报项目落定等重点工作。截止到6月底,全院在研纵向项目433项,合同额25亿元,研发任务较重;上半年新增纵向73项,合同额3.44亿元,同比增长167.2%;当年应完成项目484项,已结题138项,待验收68项,完成情况较好,管理成效明显。

与会人员结合总院和本单位的实际发展情况,对2013年度主要经济指标预完成情况、2014年度经营目标、总院战略绩效考核和信息化等内容进行了分组讨论,并提出了相关意见和建议。

最后,李新亚院长从三方面对本次会议进行了总结。一是本年度全院科研经济发展情况。从预期可以签订的项目来看,今年新签纵向合同将达到甚至超过去年的水平,说明我院科研工作发展状态较好。而我院经营工作却出现前所未有的困难,今年营业收入首次出现同比下降,在全院共同努力下,到10月底终于实现了正增长。为保持总院持续发展,全年应努力实现营业收入同比增长5%、利润总额同比增长10%的目标。二是2014年度工作计划研讨情况。总院领导和相关职能部门围绕今年前三季度战略绩效考核结果和图卡表中2014年行动计划,对2014年重点工作计划进行了研讨。目前仅靠挖掘内涵已经无法支撑总院的发展,下一步总院将借助产业发展基金这个平台,增加对独特产品和工程总承包等业务的投资。最后,李院长要求总部干部职工检查自己的工作计划完成情况,抓紧时间做好剩下的工作,精确完成全年工作计划。

财务管理部部长赵海鸥通报了机械总院2014年上半年财务预算执行情况及院总部上半年预算执行情况,重点分析了上半年营业收入、利润总额等6个主要指标预算执行情况,结合各单位应收账款风险和债务风险分析结果对相关单位提出了预警,对上半年财务情况做出了整体评价,并针对“经济效益增长趋缓、经营资金紧张、应收账款居高不下”等问题提出了相应的解决措施。

最后,李新亚院长做了总结报告。报告主要包括三方面:一是战略绩效考核工作在院总部的推动,对落实八个职能部门的职责、责任和任务非常重要,这个工作要尽量尽快做好。集团信息化规划是一个系统性的规划,集团和各单位将用五年的时间,分级负责,把共性的和个性的信息系统逐渐建立起来。综合管理平台由集团统一建设,再逐步推广到各单位;而运营管理平台则由各单位结合自身实际情况完成建设。二是结合国资委要求和总院持续发展的需要,2013年的结算目标确定为营业收入增长不低于5%、利润总额增长要超过10%,各单位要努力完成保增长任务。2014年,集团提出营业收入增长率和利润总额增长率双10%的目标。院所两级都要按照战略要求,提供必要的组织保障和资源保障,克服困难,积极推动两级增量业务发展,为完成集团“十二五”战略目标而努力。三是关于未来发展。作为中央的大型企业,我们将认真学习“三中”全会精神,在国资委的领导下,遵循技术和经济两条主线的规律积极发展,以技术创新推动行业进步,同时,经济部分要围绕自己的产业,开展技术创新,院所两级都要行动起来,积极培育具有竞争力的新产品,开拓增量业务。李院长要求各单位应积极做好会议精神的传达与贯彻,落实好本年度结算工作、和明年工作目标的制定工作。会议期间还举行了机械总院2013-2015年任期责任书签字仪式。

最后,李亚平副院长对本次会议进行了总结。他指出,下半年工作目标是完成全年工作任务,攻关“十二五”战略目标,完成机械总院经济发展;重点关注和推动的工作是积极推进兼并重组,争取专项资金落实,加强管理提升,坚持增收节支,完成全年工作。最后,李亚平副院长提出三点要求:坚定发展信心;努力做好本职工作;发挥钉钉子精神,抓紧工作不放松,积极推动全院目标的完成。

本次会议在武汉材料保护研究所大力支持协助下,圆满完成了各项议程。会议统一了思想认识,明确了经济工作目标,研讨了目前经济工作的困难,提出了今后工作的方向和路径,同时肯定了部分单位的工作成绩,达到了预期目标,取得了圆满成功。

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